Intelligent Tax Administration Information System (i.MAS) (manager: State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania)

Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos duomenų struktūros (i.MAS)
Sąskaitų faktūrų registrų duomenų struktūra

1.1. Lentelė DSAF_REGISTRY – mokesčių mokėtojų pateikti registrai
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas
1.	REGISTRY_ID	NUMBER(19,0)	T	Registro identifikatorius
2.	RG_TIPAS	VARCHAR2(200)	T	Registro tipas: PURCHASE_REGISTRY – gaunamų sąskaitų registras SALES_REGISTRY – išrašomų sąskaitų registras SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY – mokėjimų duomenys
3.	MM_KODAS	VARCHAR2(30)		Registrą pateikusio MM kodas
4.	PVMM_KODAS	VARCHAR2(30)		Registrą pateikusio MM PVM mokėtojo kodas su prefiksu
5.	MM_PAVADINIMAS	VARCHAR2(1000)		Registrą pateikusio MM pavadinimas
6.	MM_TIPAS	VARCHAR2(10)		Registrą pateikusio MM tipas
7.	RG_LAIKOTARPIS_NUO	DATE	T	Mokestinio laikotarpio pradžia
8.	RG_LAIKOTARPIS_IKI	DATE	T	Mokestinio laikotarpio pabaiga
9.	rg_pateikimo_data	DATE		Registro pateikimo data

1.2. Lentelė DSAF_PURCHASE_REGISTRY – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas	Klasifikatorių paaiškinimai
1.	REGISTRY_ID	NUMBER(19,0)	T	Registro identifikatorius, nuoroda į DSAF_REGISTRY.REGISTRY_ID
2.	INVOICE_ID	NUMBER(19,0)	T	Gautos PVM sąskaitos faktūros identifikatorius
3.	INVOICE_NO	VARCHAR2(200)	T	PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris
4.	KH_MM_KODAS	VARCHAR2(200)		Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas)
5.	KH_PVMM_KODAS	VARCHAR2(200)		Pardavėjo PVM mokėtojo kodas
6.	KH_PAVADINIMAS	VARCHAR2(1000)		Pardavėjo pavadinimas
7.	KH_VALSTYBE	VARCHAR2(2)		Pardavėjo valstybės kodas
8.	INVOICE_DATE	DATE	T	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data
9.	INVOICE_TYPE	VARCHAR2(2)		PVM sąskaitos faktūros tipas	SF arba NULL – Sąskaita faktūra AN – Anuliuota KS – Kreditinė SF VS – Viena sąskaita DS – Debetinė SF VD – Viena sąskaita Debetinė VK – Viena sąskaita Kreditinė
10.	SPECIAL_TAXATION	VARCHAR2(26)		Specialus apmokestinimas
11.	AMOUNT_SUM	NUMBER(19,2)		Susumuota PVM sąskaitos eilučių bendra suma
12.	TAXABLE_VALUE_SUM	NUMBER(19,2)		Susumuota PVM sąskaitos eilučių mokesčių apmokestinama bendra suma

1.3. Lentelė DSAF_PURCHASE_REGISTRY_TAX – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų mokestinė informacija
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas	Klasifikarorių paaiškinimai
1.	INVOICE_ID	NUMBER(19,0)	T	Gautos PVM sąskaitos faktūros identifikatorius, nuoroda į DSAF_PURCHASE_REGISTRY.INVOICE_ID
2.	TAXABLE_VALUE	NUMBER(19,2)	T	PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal vienodą PVM tarifą, apmokestinamųjų verčių suma.
3.	TAX_CODE	VARCHAR2(6)		Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių	https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391113/PVM+klasifikatorius+2023-09-19.pdf/18dadf9b-5b2a-9c17-f262-cc1d2771ff7c?t=1695116658973
4.	TAX_PERCENTAGE	NUMBER(19,2)		PVM tarifas procentais
5.	AMOUNT	NUMBER(19,2)		PVM suma
6.	registry_id	NUMBER(19,0)		Registro identifikatorius

1.4. Lentelė DSAF_PURCHASE_REGISTRY_REF – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų patikslinimo duomenys
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas
1.	INVOICE_ID	NUMBER(19,0)	T	Gautos PVM sąskaitos faktūros identifikatorius, nuoroda į DSAF_PURCHASE_REGISTRY.INVOICE_ID
2.	REFERENCE_NO	VARCHAR2(200)		Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį
3.	REFERENCE_DATE	DATE		Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data

1.5. Lentelė DSAF_SALES_REGISTRY – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas	Klasifikatorių paaiškinimai
1.	REGISTRY_ID	NUMBER(19,0)	T	Registro identifikatorius, nuoroda į DSAF_REGISTRY.REGISTRY_ID
2.	INVOICE_ID	NUMBER(19,0)	T	Išrašytos PVM sąskaitos faktūros identifikatorius
3.	INVOICE_NO	VARCHAR2(200)	T	PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris
4.	KH_MM_KODAS	VARCHAR2(200)		Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas)
5.	KH_PVMM_KODAS	VARCHAR2(200)		Pirkėjo PVM mokėtojo kodas
6.	KH_PAVADINIMAS	VARCHAR2(1000)		Pirkėjo pavadinimas
7.	KH_VALSTYBE	VARCHAR2(2)		Pirkėjo valstybės kodas
8.	INVOICE_DATE	DATE	T	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data
9.	INVOICE_TYPE	VARCHAR2(2)		PVM sąskaitos faktūros tipas	SF arba NULL – Sąskaita faktūra AN – Anuliuota KS – Kreditinė SF VS – Viena sąskaita DS – Debetinė SF VD – Viena sąskaita Debetinė VK – Viena sąskaita Kreditinė
10.	SPECIAL_TAXATION	VARCHAR2(26)		Specialus apmokestinimas
11.	AMOUNT_SUM	NUMBER(19,2)		Susumuota PVM sąskaitos eilučių bendra suma
12.	TAXABLE_VALUE_SUM	NUMBER(19,2)		Susumuota PVM sąskaitos eilučių mokesčių apmokestinama bendra suma

1.6. Lentelė DSAF_SALES_REGISTRY_TAX – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų mokestinė informacija
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas	Klasifikatorių paaiškinimai
1.	INVOICE_ID	NUMBER(19,0)	T	Išrašytos PVM sąskaitos faktūros identifikatorius, nuoroda į DSAF_SALES_REGISTRY.INVOICE_ID
2.	TAXABLE_VALUE	NUMBER(19,2)	T	PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal vienodą PVM tarifą, apmokestinamųjų verčių suma.
3.	TAX_CODE	VARCHAR2(6)		Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių	https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391113/PVM+klasifikatorius+2023-09-19.pdf/18dadf9b-5b2a-9c17-f262-cc1d2771ff7c?t=1695116658973
4.	TAX_PERCENTAGE	NUMBER(19,2)		PVM tarifas procentais
5.	AMOUNT	NUMBER(19,2)		PVM suma
6.	registry_id	NUMBER(19,0)		Registro identifikatorius

1.7. Lentelė DSAF_SALES_REGISTRY_REF – išrašytų PVM sąskaitų faktūrų patikslinimo duomenys
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas
1.	INVOICE_ID	NUMBER(19,0)	T	Išrašytos PVM sąskaitos faktūros identifikatorius, nuoroda į DSAF_SALES_REGISTRY.INVOICE_ID
2.	REFERENCE_NO	VARCHAR2(200)		Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį
3.	REFERENCE_DATE	DATE		Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data

1.8. Lentelė DSAF_SETTLEMENT_PAYMENT – mokėjimų duomenys
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas
1.	REGISTRY_ID	NUMBER(19,0)	T	Registro identifikatorius, nuoroda į DSAF_REGISTRY.REGISTRY_ID
2.	SETTLEMENT_ID	NUMBER(19,0)	T	Mokėjimo identifikatorius
3.	SETTLEMENT_TYPE	VARCHAR2(200)	T	Mokėjimo tipas: RECEIVED_PAYMENT – gautas mokėjimas; COMPLETED_PAYMENT – įvykdytas mokėjimas.
4.	SETTLEMENT_REF_NO	VARCHAR2(200)		Mokėjimo dokumento Nr.
5.	SETTLEMENT_DATE	DATE	T	Faktinė pinigų gavimo / sumokėjimo data
6.	KH_MM_KODAS	VARCHAR2(200)		Pirkėjo arba pardavėjo identifikacinis numeris (kodas)
7.	KH_PVMM_KODAS	VARCHAR2(200)		Pirkėjo arba pardavėjo PVM mokėtojo kodas
8.	KH_PAVADINIMAS	VARCHAR2(1000)		Pirkėjo arba pardavėjo pavadinimas
9.	KH_VALSTYBE	VARCHAR2(2)		Pirkėjo arba pardavėjo valstybės kodas

1.9. Lentelė DSAF_SETTLEMENT_PAYMENT_INV – mokėjimų ryšiai su sąskaitomis faktūromis bei mokestinė informacija
Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Formatas	Necessary	Aprašymas
1.	SETTLEMENT_ID	NUMBER(19,0)	T	Gauto/atlikto mokėjimo identifikatorius, nuoroda į DSAF_SETTLEMENT_PAYMENT.SETTLEMENT_ID
2.	INVOICE_NO	VARCHAR2(200)	T	PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris
3.	INVOICE_DATE	DATE	T	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data
4.	AMOUNT	NUMBER(19,2)	T	Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM)
5.	VAT_AMOUNT	NUMBER(19,2)	T	Apmokėta PVM suma arba jos dalis

No results